陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取線2023(西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院)

根據(jù)陜西省教育廳《關(guān)于批復(fù)2016年度部門決算并做好部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作的通知》號（陜教[2017]291號文件）精神，我校向社會公開2016年度部門決算及經(jīng)省教育廳正式批復(fù)的“三公”經(jīng)費(fèi)信息教育部。

（一）單位概況

1、單位財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的主要職能；

全面負(fù)責(zé)學(xué)校經(jīng)濟(jì)核算、全員預(yù)決算、收支管理、工資發(fā)放、社保、稅金繳納、基建基金核算和財(cái)務(wù)決算等工作。

2、2016年度單位財(cái)務(wù)工作任務(wù)完成情況。

2016年，財(cái)務(wù)部按照學(xué)校制度化、規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化的要求，求真務(wù)實(shí)，遵循嚴(yán)格、透明、公平、高效、服務(wù)的原則，圓滿完成了2016年主要任務(wù)。

（一）扎實(shí)做好日常財(cái)務(wù)工作，強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化。

（二）科學(xué)管理財(cái)務(wù)，開拓創(chuàng)新，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理水平。

（三）加強(qiáng)預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行管理，確保完成教育計(jì)劃和工作任務(wù)。

（四）加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，及時(shí)監(jiān)督專項(xiàng)資金支付進(jìn)度

（5）根據(jù)事實(shí)編制財(cái)務(wù)決算和報(bào)告分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

（二）本單位2016年度部門決算（詳見后附）。

1、收入支出決算表；

2、利潤表；

3、支出報(bào)表；

4、財(cái)政撥款收支決算；

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算；

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算；

7一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”資金、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算；

八、政府性基金預(yù)算和財(cái)政撥款收支決算。

（三）2016年度部門決算情況說明。

1、2016年收支總體情況；

（一）本年收入、支出總體情況及與上年相比變化的分析；

今年學(xué)校總收入9258.31萬元，比去年增加732.56萬元，其中財(cái)政撥款比去年增加3367.54萬元。主要是由于今年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項(xiàng)資金增加補(bǔ)助資金3400萬元；職業(yè)收入增加是由于2015年繳納的學(xué)費(fèi)746萬元，2016年返還；其他收入比上年減少3380.98萬元。第一個(gè)原因是我院2015年隸屬于工業(yè)和信息化部，教育部撥付的專項(xiàng)資金全部計(jì)入其他收入科目。二是2015年住房公積金余額轉(zhuǎn)入收益1460萬元，以及投資收益及其調(diào)整賬目等785萬元。

本年支出總額8634.1萬元，比上年增加331.16萬元，主要是退休績效工資置換以及在職及離退休人員基本工資增加125.72萬元。日常公共支出減少335.1萬元。專項(xiàng)支出增加1297.49萬元，基礎(chǔ)設(shè)施支出減少756.95萬元。

（二）本年收入構(gòu)成

今年收入構(gòu)成：財(cái)政補(bǔ)貼收入5375.24萬元，占收入58.06%，營業(yè)收入2708.48萬元，占收入29.26%，其他收入1174.59萬元，占收入12.68%。財(cái)政收入占比較大的原因主要是今年增加“現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升補(bǔ)貼”項(xiàng)目撥款3400萬元和省職業(yè)能力建設(shè)專項(xiàng)撥款184萬元。

（三）本年支出構(gòu)成

本年支出構(gòu)成：基本支出5130.93萬元，項(xiàng)目支出3503.17萬元。其中，基本支出包括工資福利支出2142.63萬元，占基本支出的41.76%，商品及服務(wù)支出2195.49萬元，占基本支出的42.79%，個(gè)人家庭補(bǔ)助792.81萬元，占基本開支的15.45%。其他資本性支出474.32萬元，占項(xiàng)目支出的13.53%。中央基金2016年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升補(bǔ)助項(xiàng)目支出2046.62萬元，占項(xiàng)目支出的58.42%。省職業(yè)能力建設(shè)專項(xiàng)、優(yōu)質(zhì)專業(yè)建設(shè)專項(xiàng)和2015年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì)962.43。占項(xiàng)目支出的27.52%，退休活動中心裝修支出14.8萬元，占項(xiàng)目支出的0.42%。節(jié)能專項(xiàng)支出5萬元，占項(xiàng)目支出的0.011%。

（二）2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算總體說明；

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算總體情況及與上年相比增減變動分析；

財(cái)政撥款收入5375.24萬元，比上年增加3367.54萬元。主要專項(xiàng)資金增加3055萬元。其他增加的還有政策資金調(diào)整和免學(xué)費(fèi)補(bǔ)貼。

財(cái)政撥款支出3966.34萬元，結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金1408.9萬元。支出較上年增加的原因是2016年中央財(cái)政現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升補(bǔ)助項(xiàng)目支出2046.62萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算構(gòu)成（按政府職能分類科目說明支出具體內(nèi)容）；

按職能分類財(cái)政撥款支出總額3966.24萬元；職業(yè)教育支出3318.26萬元，社會保障和就業(yè)支出361.07萬元，醫(yī)療費(fèi)用21.62萬元，節(jié)能環(huán)保支出5萬元，住房公積金260.29萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算（按人事經(jīng)費(fèi)、公共經(jīng)費(fèi)分別說明）。

財(cái)政基本撥款支出1722.18萬元，項(xiàng)目支出2244.06萬元。

基本支出及決算：人事支出1483.79萬元，其中：工資福利支出799.87萬元，其中基本工資支出541.75萬元，績效工資支出209萬元。其他工資福利費(fèi)49.12萬元。個(gè)人家庭補(bǔ)助：683.92萬元，公共資金238.39萬元，

3、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)支出說明。

（一）“三公”支出決算總體情況說明；

“三公務(wù)”總支出30.69萬元，其中公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)21.37萬元，公務(wù)接待費(fèi)9.32萬元。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公務(wù)費(fèi)”支出：車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.91萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)用：國內(nèi)公務(wù)接待31批，共計(jì)803人，主要是學(xué)生、教師聚餐等。

（二）培訓(xùn)費(fèi)用支出決算說明；

培訓(xùn)費(fèi)支出總額21.35萬元，主要用于骨干、專業(yè)教師培訓(xùn)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款不安排培訓(xùn)費(fèi)支出。

（三）會議費(fèi)用支出決算說明；

會議費(fèi)支出合計(jì)15.36萬元，主要是受人力資源和社會保障部委托我校承辦的工業(yè)4.0和中國制造2025高級培訓(xùn)班會議所致。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款不安排培訓(xùn)費(fèi)支出。

4、2016年政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明。

本單位2016年度無此類收入和支出。

5、2016年國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本單位2016年度無此類收入和支出。

六、2016年度其他重要事項(xiàng)的說明。

（一）政府采購支出；

我校嚴(yán)格按照政府采購制度要求辦理審批手續(xù)，依據(jù)政府采購審批辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。今年政府采購預(yù)算資金2451萬元，財(cái)政預(yù)算資金2351萬元，非財(cái)政預(yù)算資金100萬元，實(shí)際采購資金2439.23萬元，財(cái)政預(yù)算資金2340.37萬元，非財(cái)政預(yù)算資金資金98.86萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況；

截至2016年底，固定資產(chǎn)總額萬元，房屋資產(chǎn)總額萬元，車輛14輛價(jià)值255.73萬元，在建工程1821.56萬元，無形資產(chǎn)（土地）2918.9萬元。

附件：西安工程技師學(xué)院公開表.XLS

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